1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5433-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación sistema de clima- Casa Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Prorrectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000005570 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago Comuna Santiago Impuesto 165783,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.008.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 2 Unidad no definida   CONNET. PRESS. "DR1" 2X0,75 L=1,65MT $ 22.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.252 $ 44.252 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida   Asistencia técnica e insumos (fitting, manguera, conexiones galvanizada e insumos menores) $ 666.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.570 $ 666.570 40101701 Aires acondicionados 2 Unidad . PRESS-DIFF. H2O DR1 50 MBAR IP54 $ 80.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.722 $ 161.722

Total Neto	$ 872.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.783
TOTAL OC	$ 1.038.327