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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5147-223-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferretería para Maestranza Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5147-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
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R.U.T. |
69.251.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Cameron S/N |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
34881,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cameron S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RECASUR |
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Razón Social |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
82.120.600-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RECASUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151532
| Bombas de combustible | 2 | Unidad no definida | Bomba Trasvasije De Combustible Diesel, 12V | |
$ 64.484,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.968
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$ 128.968
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24101503
| Carretillas | 2 | Unidad no definida | Rueda para carretilla con eje | |
$ 8.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.142
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$ 16.142
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31201606
| Calafateos | 1 | Unidad no definida | Pistola De Pintura Inalam. 20 V + batería + Cargador | |
$ 38.477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.477
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$ 38.477
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Total Neto
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$ 183.587
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.882
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$ 218.469
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.