1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-295-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para taller Cientifico y Medio Ambiente escuela Gabriela Mistral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 127714,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAIR SPA Razón Social BAIR SPA R.U.T. 77.946.958-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida insumos para Taller Cientifico y Medio Ambiente Listado con detalles y cantidades por item en memo n°55   $ 672.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.180 $ 672.180

Total Neto	$ 672.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.714
TOTAL OC	$ 799.894