1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-394-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 400-405//001//SA 42 ADQ. KIT DE FILTRO VEHICULO NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020400405000022403032152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 39518,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Universal Diesel Razón Social GUIDO LEONEL RIFFO GONZÁLEZ R.U.T. 7.492.775-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Universal Diesel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 1 Kit KIT DE FILTRO DECANTADOR DE AGUA NP300, SEGÚN REFERENCIA DE DATOS EN EL PADRÓN ADJUNTO   $ 207.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.990 $ 207.990

Total Neto	$ 207.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.518
TOTAL OC	$ 247.508

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto