1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-143-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIÓN DE VOLANTINES, MEMO N° 33, compra ágil: 2415-136-COT25. (DELEGACIÓN BARRIO NORTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OCP N° 844 DEL 24.07.2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins 525 Comuna Concepción Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWHOME Razón Social NEWHOME SPA R.U.T. 77.625.161-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEWHOME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 1 Unidad no definida MÍNIMO 700 IMPRESIÓN DE VOLANTINES I COLOR A DEFINIR Y CON DISEÑO IMPRESO, MADERA BAMBÚ MATERIAL SEDA 30 GRS. DIMENSIÓN GUILLOTINA 38 X 38, EMPAQUE BOLSA DE POLIPROPILENO SELLADO, HILO MANOPAS PLÁSTICAS CON 40 YARDAS / 37 MTS. APROX.   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000