1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-211-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-145-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43368 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 139814,92 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Paquete LOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA; DE NO INCLUÍRLA LA OFERTA PODRÁ SER DESESTIMADA. EL PLAZO DE ENTREGA NO ES EXCLUYENTE. ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS EN SU COTIZACIÓN; DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES. SOLICITUD DE COMPRA AGIL N°118 $ 735.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.868 $ 735.868

Total Neto	$ 735.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.815
TOTAL OC	$ 875.683

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto