1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-124-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-8-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 11982,445 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.169.243-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1 Global CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100473 CONSISTENTE EN : 3.01 PAN HALLULLA 0.84 FIAMBRE JAMON SANDWICH PF 0.79 QUESO GAUDA LAMINADO 2 GALLETA FRUNA GOTERON 1K 2 GALLETA FRUNA PEPA COCO 1K 2 CARAMELOS MASTICABLES FRUNA 100 UND 1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 100UND 2 CAFE MONTERREY 170G 2 AZUCAR IANSA 1K 1 MILO 1 KILO 2 TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO 1 PACK CCU PESPI.BILZ-PAP 3UX3L 1 VASO TRANSPARENTE 500 CC CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100473 $ 63.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.066 $ 63.066

Total Neto	$ 63.066
Descuento	$ 2
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 11.982
TOTAL OC	$ 75.048