1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897097-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 897097-3-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897097-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Desarrollo Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 740 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 172614240 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPERIENCES AT SCALE SPA Razón Social EXPERIENCES AT SCALE SPA R.U.T. 76.377.865-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXPERIENCES AT SCALE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111608 Desarrolladores temporales de software 25236 Unidad Servicios de Desarrollo y Mantención de los Convenios Marco durante los años 2023 y 2024 en la plataforma Magento Empresa líder en Latam con especialización en soluciones de adobe commerce $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.496.000 $ 908.496.000

Total Neto	$ 908.496.000
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IVA  19  %	$ 172.614.240
TOTAL OC	$ 1.081.110.240