1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-14022-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra YJF-COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JUNIO 2025 compra ágil: 1070620-2611-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9539 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 78546 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reachem Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA R.U.T. 76.921.771-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Reachem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 600 Frasco 22470070 FRASCO-CAJA 100 GR. PLASTICA (FARMACIA PREPARADOS) Tiempo de despacho 6 días hábiles luego de aceptada la orden de compra. Se adjunta cotización y ficha técnica de lo ofertado. Contacto: Diana López plataformas@reachem.cl $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.400 $ 413.400

Total Neto	$ 413.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.546
TOTAL OC	$ 491.946