1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-736-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Para Escuela La Palma, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-751-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 26166,8 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Recepción de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. bodega Daem, calle Manuel Bulnes #649, Quillota. contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821 contacto: Rachel Rojas -  947719540   Facturación   Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal 61.930.600-7 Esmeralda 625, Quillota Giro Educación   ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES Razón Social SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA R.U.T. 7.295.263-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 10 Unidad TEMPERA SOLIDA 12 COLORES IGUAL O SUPERIOR A MARCA ARTEL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad CUADERNO TRIPLES 150 HOJAS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 53141502 Alfileres de gancho 4 Caja BROCHE MARIPOSA 19MM CAJA DE 100 UNIDADES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 53141501 Alfileres rectos 10 Caja ALFILERES DE OFICINA 25MM CAJA DE 50 GRAMOS APROX   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 26111702 Pilas alcalinas 4 Caja PILAS AA IGUAL O SUPERIOR MARTCA DURACELL CAJA DE 24 PILAS   $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720

Total Neto	$ 137.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.167
TOTAL OC	$ 163.887

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto