1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-340-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS EQUIPO DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 359988,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celectrica Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA R.U.T. 77.039.868-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal celectrica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Kit MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE OPERACIONES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.894.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.894.675 $ 1.894.675

Total Neto	$ 1.894.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.988
TOTAL OC	$ 2.254.663