1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-78-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°470 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 10814,99 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA R.U.T. 76.169.243-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1 Global CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100442, CONSISTENTE EN : 2,56 PAN HALLULLA 0,83 QUESO GAUDA LAMINADO 0.54 FIAMBRE JAMON 2 MANGA DE VASO TERMICO 300CC 1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 2 CAFE CRUZEIRO 2 RELLENOS FRTULAES ARCOR 500G 2 GALLETA FRUNA PEPA COCO 1K 2 TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO 2 AZUCAR IANSA 1K 2 GALLETA FRUNA GOTERON 1 K 2 PACK CCU BILZ-PAP-KEM 3L CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100442 $ 56.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.921 $ 56.921

Total Neto	$ 56.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.815
TOTAL OC	$ 67.736