|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4044-376-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-292-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
|
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
56848 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Leon360 |
|
Razón Social |
DIEGO ALBERTO LEON DIAZ
|
|
R.U.T. |
16.121.436-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Leon360 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121012
| Adhesivos decorativos | 4 | Unidad | FILM CONTROL SOLAR DE 1.35 ANCHO X 1.15 ALTO 6.21 M2
MONTO COMPRA INCLUYE FLETE PUESTO EN ISLA DE PASCUA | |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
60121012
| Adhesivos decorativos | 2 | Unidad | FILM CONTROL SOLAR 0.65 ANCHO X 1.35 ALTO X 1.76 M2
| |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
60121012
| Adhesivos decorativos | 6 | Unidad | FILM CONTROL SOLAR 1.10 ANCHO X 0.55 ALTO X 3.63 M2 | |
$ 8.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.200
|
$ 49.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 299.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.848
|
|
$ 356.048
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.