1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3011-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Jabón Líquido y Alcohol Gel - MAYO 2025 (JDG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-82-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 437372,4 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARYUN Seguridad Industrial Razón Social MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 77.084.730-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARYUN Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 426 Unidad no definida Jabón. Jabón. $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.320 $ 2.053.320 53131608 Jabones 42 Unidad no definida Alcohol Gel. Alcohol Gel. $ 5.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.640 $ 248.640

Total Neto	$ 2.301.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.372
TOTAL OC	$ 2.739.332