1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-31-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Ítem 2.6 del presupuesto vigente del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 473367,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, S.A. R.U.T. 76.083.021-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 Servicios de digitalización de documentos 1 Global Servicio de AWS de acuerdo a requerimiento Servicio de AWS de acuerdo a requerimiento $ 2.491.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.491.410 $ 2.491.410

Total Neto	$ 2.491.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.368
TOTAL OC	$ 2.964.778