1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-466-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR SERVICIO JUEGOS INFLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1017 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 113048,1 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR Razón Social COMERCIALIZADORA DIEGO MIRANDA NAHUELPAN E.I.R.L. R.U.T. 77.262.436-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Global Contratar servicio de juegos inflables para actividad municipal recreativa con niños día 05.07.2025, según requerimientos y condiciones establecidas en TDR adjunto   $ 594.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.990 $ 594.990

Total Neto	$ 594.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.048
TOTAL OC	$ 708.038