1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1407-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS SATO compra ágil: 1057539-679-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3880 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 24947 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IntegraMundo SPA Razón Social INTEGRAMUNDO SPA R.U.T. 76.779.675-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IntegraMundo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Unidad 9122432 ETIQUETA NEON BLANCO SATO 1000 UND PQTE 10 ROLLOS 9122432 ETIQUETA NEON BLANCO SATO 1000 UND PQTE 10 ROLLOS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Unidad 9122431 ETIQUETA NEON NARANJO SATO 500 UND PQTE 10 ROLLOS 9122431 ETIQUETA NEON NARANJO SATO 500 UND PQTE 10 ROLLOS $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 127.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.300
IVA  19  %	$ 24.947
TOTAL OC	$ 156.247