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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-775-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trans Pasajeros act. municipales y serv. comunidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2423-11-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO |
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Razón Social |
TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO
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R.U.T. |
12.278.608-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRINIDAD DEL CARMEN ESCOBAR GUAJARDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Mes | DEC EX N°692 (28/03/22)
DEC EX N°2269 (05/10/24)
DEC EX N°2651 (15/11/23)
DEC EX N°544 (12/03/24) | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SERVICIO A LA COMUNIDAD |
$ 12.011.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.011.874
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$ 12.011.874
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Total Neto
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$ 12.011.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 12.011.874
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.