1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224974-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556 Comuna Osorno Impuesto 194465 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor First Razón Social COMERCIAL FIRST SPA R.U.T. 76.433.824-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal First Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 1 Unidad no definida INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 1.008.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.500 $ 1.008.500

Total Neto	$ 1.008.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 194.465
TOTAL OC	$ 1.217.965

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.404.248-6 Ver adjunto