1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3453-225-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL GRUPO DE FORMACIÓN SEDE QUIRIHUEOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3453-86-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE00002739 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 671277,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL GRUPO DE FORMACIÓN SEDE QUIRIHUE, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS.   $ 3.533.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.533.040 $ 3.533.040

Total Neto	$ 3.533.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671.278
TOTAL OC	$ 4.204.318