1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-939-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA DE BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-92-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1390 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Ramirez 150, Chillán Comuna Chillán Impuesto 191486,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Ramirez 150, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enacom Chile Ltda Razón Social EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LIMITADA R.U.T. 76.196.750-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enacom Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALA DE BOMBAS CVP. REQUERIMIENTO DE JEFE SS.GG. MEDIANTE DOCUMENTO ADJUNTO. COTIZACIÓN ADJUNTA 1-925 SEGÚN CONVENIO CENTRALIZADO SSÑ ID 1057508-92-LQ23 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALA DE BOMBAS CVP. REQUERIMIENTO DE JEFE SS.GG. MEDIANTE DOCUMENTO ADJUNTO. COTIZACIÓN ADJUNTA 1-925 SEGÚN CONVENIO CENTRALIZADO SSÑ ID 1057508-92-LQ23 $ 1.007.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.824 $ 1.007.824

Total Neto	$ 1.007.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.487
TOTAL OC	$ 1.199.311