1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-125-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-39-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-39-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 (1-1) ACCESO A INTERNET proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 2052000 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERSUR LIMITADA Razón Social SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA R.U.T. 76.500.028-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERSUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 36 Mes SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS Servicio de Internet dedicado 1000 + Failover SAT, segun bases tecnicas y administrativas. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800.000 $ 10.800.000

Total Neto	$ 10.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.052.000
TOTAL OC	$ 12.852.000