1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-370-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA RESIDENTES ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-130-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 29035,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 20 Unidad CEPILLO DENTAL ADULTO, DESTINADOS A RESIDENTES ELEAM CONTRATO SUMINISTRO $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420 53131614 Productos para el cuidado de los pies 12 Unidad EMULSIONADO NEUTRO, DESTINADOS A RESIDENTES ELEAM CONTRATO SUMINISTRO $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220 52141705 Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y ra 60 Unidad PRESTOBARBAS, DESTINADAS A RESIDENTES ELEAM CONTRATO SUMINISTRO $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.180 $ 90.180

Total Neto	$ 152.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.036
TOTAL OC	$ 181.856