1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4428-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-932-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-932-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 339150 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aridosrbc Razón Social RIGOBERTO ELADIO BARRIENTOS CARDENAS R.U.T. 9.544.671-k Sucursal aridosrbc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 420 Metro Cúbico RIPIO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000 11111611 Grava 10 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 11111611 Grava 10 Metro Cúbico ARENA   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 1.785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.150
TOTAL OC	$ 2.124.150