1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra LEÑA (ASTILLAS SECAS) desde compra ágil: 3355-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 707351,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA Razón Social MARÍA ANGÉLICA YÁÑEZ CASTILLO R.U.T. 8.162.325-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 14264 Unidad ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.722.904 $ 3.722.904

Total Neto	$ 3.722.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.352
TOTAL OC	$ 4.430.256

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.162.325-2 Ver adjunto