1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Impresión de tarjetas, ahórrate la fila Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 586 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 13376 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMENDRAL IMPRENTA Y SERVICIOS ISAL Razón Social Imprenta y Servicios Almendral R.U.T. 86.343.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMENDRAL IMPRENTA Y SERVICIOS ISAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121502 Tipografía 1600 Unidad Cajas de 100 unidades c/u (16 cajitas) son tarjetas de presentación, según imagen adjunta. Según ID 839-15-COT25 $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400

Total Neto	$ 70.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.376
TOTAL OC	$ 83.776

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto