1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1019-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE-OFICIOS-213-88-76-JARDINES ANGELITOS-PASITOS-RAYITO DE SOL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-750-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 255816,19 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE-OFICIOS-213-88-76-JARDINES ANGELITOS-PASITOS-RAYITO DE SOL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM, Orden de Compra codigo: 4159-1019-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171-SR. LUIS ALVAREZ, CEL:923882895.EMITIR Y ENVIAR FACTURA A betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo de 2024. En caso de cesión de la factura a terceros(factoring), se deberá notificar previamente.MATERIALES DE HIGIENE PARA 3 JARDINES: ANGELITOS-PASITOS-RAYITO DE SOL ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE-OFICIOS-213-88-76-JARDINES ANGELITOS-PASITOS-RAYITO DE SOL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM, Orden de Compra codigo: 4159-1019-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES $ 1.346.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.401 $ 1.346.401

Total Neto	$ 1.346.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.816
TOTAL OC	$ 1.602.217