Orden de Compra. Nº
2332-163-SE15
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INSTALACION ELECTRICA SALA DE RAYOS X
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-163-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSTALACION ELECTRICA SALA DE RAYOS X
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
21850
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L.
Razón Social
RUBÉN ALEJANDRO GÁRATE MOREIRA E.I.R.L.
R.U.T.
76.304.878-0
Sucursal
D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60104904
Kits de electricidad
1
Unidad
TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº A-0404, SE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES
TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº A-0404, SE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
Total Neto
$ 115.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.850
TOTAL OC
$ 136.850
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.304.878-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.680.950-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.319.514-5
Ver adjunto