1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1903-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos varios MAIS (UGR 465) Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 17227,3 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 2 Unidad La Linterna Frontal, dispositivo de iluminación que pueda emitir hasta 300 lúmenes de luz   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 3 Unidad Espejo de pared de acrílico.   $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670

Total Neto	$ 90.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.227
TOTAL OC	$ 107.897