1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-99-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GRIFERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 199294,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipro Integral Razón Social DIPROMERC SPA R.U.T. 78.005.746-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipro Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Adquisición de materiales de grifería. Se adjunta listado de pedido con especificaciones e imágenes. El proveedor que NO adjunte la cotización, no será considerado en el presente proceso. Cotización que NO presente la totalidad del listado, no será considerado en el presente proceso. Adjuntar fotografía de los artículos cotizados.   $ 1.048.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.920 $ 1.048.920

Total Neto	$ 1.048.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.295
TOTAL OC	$ 1.248.215