1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-756-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisiciones de materiales de construcción para uso de centro de rehabilitación San Antonio de Padua. Dirección de Salud Municipal. ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-702-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 28899 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2025 Título Descripción Calle 30 de Marzo N°1561, Barrancas, San Antonio (Centro de rehabilitación San Antonio de Padua). Calle 30 de Marzo N°1561, Barrancas, San Antonio (Centro de rehabilitación San Antonio de Padua). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial mas Razón Social COMERCIAL MAS LIMITADA R.U.T. 77.809.420-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial mas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Paquete Adquisición de materiales de construcción según solicitud de compra N°53 adjunta. Proveedor debe adjuntar cotización con detalle de los materiales y sus costos, independiente de cotizar en plataforma como paquete de materiales. Quien no adjunte cotización, quedara inadmisible. Esta unidad no acepta homologaciones. Se adjunta cotizacion por material solicitado plazo entrega 1 dia una vez aceptada la orden de compra. Segun cotizacion N°464580. $ 152.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.100 $ 152.100

Total Neto	$ 152.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.899
TOTAL OC	$ 180.999