1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-114-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN EL CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3039-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en las bases Articulo N 11.5 Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 45, LOLOL Comuna Lolol Impuesto 311100 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 45, LOLOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTIN JESUS VASQUEZ PEREGUE Razón Social MARTIN JESUS VASQUEZ PEREGUE R.U.T. 16.433.969-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTIN JESUS VASQUEZ PEREGUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Centro Comunitario de Rehabilitación CCR Servicio de Aseo Centro Comunitario de Rehabilitación CCR $ 1.728.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728.900 $ 1.728.900

Total Neto	$ 1.728.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 311.100
TOTAL OC	$ 2.040.000