1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-261-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS compra ágil: 3141-150-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140955021216020 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 68599,5 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagónicos Razón Social COMERCIALIZADORA PATAGÓNICOS SPA R.U.T. 77.556.032-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patagónicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 29 Unidad ADQUISICIÓN DE 29 DESAYUNOS INDIVIDUALES PARA 29 SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR,CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL HOMBRE,SEGÚN TERMINOS REFERENCIAS ADJUNTO   $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.050 $ 361.050

Total Neto	$ 361.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.600
TOTAL OC	$ 429.650