1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-389-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO MANIFOLD DESDE 2153-92-LE22 AMPLIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-92-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna * Impuesto 91734,28 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO MANIFOLD MANTENIMIENTO MANIFOLD $ 482.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.812 $ 482.812

Total Neto	$ 482.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.734
TOTAL OC	$ 574.546