1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-136-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO MAY-JUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 1596000 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rosario antonieta Razón Social ROSARIO ANTONIETA CÁCERES TAPIA R.U.T. 7.661.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rosario antonieta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad no definida CAMIÓN ALJIBE CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE ESTANQUE DE 14.000 METROS CÚBICOS PARA CUMPLIR CON SERVICIO DE TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA RUTA N°7 DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA , LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.   $ 8.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.000
TOTAL OC	$ 9.996.000