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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4468-235-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA ACCION SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
av. salvador allende 452, localidad de Baquedano, comuna de sierra gorda |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
111359 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. salvador allende 452, localidad de Baquedano, comuna de sierra gorda |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho / Facturación. | Se debe programar con Profesional DIDECO correo
azambrano@munisg.cl CEL +56966053059 la logística de los insumos, algunos se llevarán
a cabo en localidad de Baquedano, Avenida Salvador Allende #452 o a convenir y
otras en localidad Sierra Gorda.
Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del
proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a
azambrano@munisg.cl con copía a svaldivia@munisg.cl. Acusando la emisión de
factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del
servicio o bienes.
Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y
facturación más rápido.
En este caso se solicitará la emisión de facturas o guías de despacho
con todo el detalle e itemización de cada artículo a recepcionar. |
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Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.632.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201708
| Bebidas de Café | 1 | Global | SE SOLICITAN ARTÍCULOS DE ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y ANEXO OBLIGATORIO , SE MEDIRÁ ENTREGA, CALIDAD Y PRECIO , SOLO SE ACEPTARAN OFERTA POR LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS. | según ficha técnica adjunta |
$ 586.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 586.100
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$ 586.100
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Total Neto
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$ 586.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.359
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$ 697.459
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.