1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN A COMBUSTIÓN LENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 83809 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leña Santa Rosa Razón Social BLANCA AURORA GUTIÉRREZ REBOLLEDO R.U.T. 10.387.879-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leña Santa Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 2005 Unidad ASTILLAS DE EUCALIPTO, CERTIFICADAS CON SELLO DE CALIDAD. MÁS DETALLES POR ANEXO ADJUNTO "ANEXO A LEÑA.PDF"   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.100 $ 441.100

Total Neto	$ 441.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.809
TOTAL OC	$ 524.909

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.387.879-9 Ver adjunto