1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1426-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 389 - DIPRESEC / ARTICULOS DE LIBRERIA / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-555-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-555-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501199-1140501227-1140501230-1140501226-114050211029-1140501202-1140501225 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 630077,81 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE WORK CHILE SPA Razón Social OFFICE WORK CHILE SPA R.U.T. 77.979.117-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFFICE WORK CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 2 : CUADERNO Y OTROS / PROGRAMA RECUPERACION DE AUTONOMIAS / 1140501227 / CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO LINEA 2 : CUADERNO Y OTROS / PROGRAMA RECUPERACION DE AUTONOMIAS / 1140501227 / CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO $ 116.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.816 $ 116.816 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 3 :DESTACADOR Y OTROS / PROGRAMA ATENCION INICIAL / 1140501230 /CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO LINEA 3 :DESTACADOR Y OTROS / PROGRAMA ATENCION INICIAL / 1140501230 /CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO $ 362.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.824 $ 362.824 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 4 : CINTA ADHESIVA Y OTROS / PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA / 1140501226 /CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO LINEA 4 : CINTA ADHESIVA Y OTROS / PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA / 1140501226 / CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO $ 158.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.695 $ 158.695 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 5 : CARPETA Y OTROS / PROGRAMA BARRIO PRIORITARIO 2020 / 1140501121029 /CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO LINEA 5 : CARPETA Y OTROS / PROGRAMA BARRIO PRIORITARIO 2020 / 1140501121029 /CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO $ 81.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.720 $ 81.720 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 6 :TINTAS Y OTROS / PROGRAMA PARENTALIDAD SENDA PREVIENE/ 1140501202 / CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO LINEA 6 :TINTAS Y OTROS / PROGRAMA PARENTALIDAD SENDA PREVIENE/ 1140501202 / CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO $ 354.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.642 $ 354.642 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 7 :LAPICES Y OTROS / REFUERZO A LA INTERVENCION PROGRAMA LAZOS / 1140501199 /CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO LINEA 7 :LAPICES Y OTROS / REFUERZO A LA INTERVENCION PROGRAMA LAZOS / 1140501199 /CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO $ 1.283.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.850 $ 1.283.850 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 8 :VASOS Y OTROS / PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIAS DE GENERO / 1140501225 /CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO LINEA 8 :VASOS Y OTROS / PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIAS DE GENERO / 1140501225 /CADA LINEA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO $ 210.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.079 $ 210.079 14111509 Artículos de papelería 1 Pack LINEA 1: PAPEL FOTOCOPIA Y OTROS / PROGRAMA LAZOS /1140501199 / CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO LINEA 1: PAPEL FOTOCOPIA Y OTROS / PROGRAMA LAZOS /1140501199 / CADA LINEA DEBE SER FACTURADA POR SEPARADO $ 747.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.573 $ 747.573

Total Neto	$ 3.316.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.078
TOTAL OC	$ 3.946.277