1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-492-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva Grupo Electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna * Impuesto 268268,6 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelevel Spa Razón Social INGELEVEL SPA R.U.T. 77.162.957-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingelevel Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida 5203600035 MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS 5203600035 MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS $ 1.411.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.940 $ 1.411.940

Total Neto	$ 1.411.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.269
TOTAL OC	$ 1.680.209