1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-24-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215240100733 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosueños Razón Social CONECTEN SPA R.U.T. 76.334.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prosueños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111608 Cupón de regalo 1 Global Adquisición de tarjetas Gift Card para socios de Bienestar, de acuerdo a lo ofertado en Formulario N°5 / Oferta Económica. Según requerimiento y oferta realizada en el Portal. $ 65.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.220.000 $ 65.220.000

Total Neto	$ 65.220.000
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Justificación de exención de impuesto