1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-855-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4355-93-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 284323,6 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.716.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 20 Unidad BOTAS DE AGUA LARGA IMPERMEABLE TALLAS DE LA (37 A 43)   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.740 $ 327.740 30102015 Lámina de plástico 5 Rollo MANGA O FOLIO DE POLIETILENO 4 METROX X 63 METROS 100 MIC   $ 124.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.800 $ 621.800 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 20 Unidad CAPA DE AGUA IMPERMEABLE DE PVC   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.860 $ 142.860 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 20 Unidad LINTERNAS FRONTALES LED DE CABEZA   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.680 $ 100.680 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 20 Unidad LINTERNAS LED 18650 3.6V   $ 15.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.360 $ 303.360

Total Neto	$ 1.496.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.324
TOTAL OC	$ 1.780.764