1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-138-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado de Alumnos Col. PPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses moyano Razón Social CARLOS ALBERTO MOYANO MOYANO R.U.T. 9.725.115-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses moyano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida PRIMERO: Autorícese la contratación de un medio de transporte para 36 alumnos, con un recorrido desde sector Los Choros, Punta de Choros hacia el Colegio Pedro Pablo Muñoz Viceversa, de Lunes a Viernes traslado por 19 días a contar del 01 hasta el 30 Agosto 2024. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa a través de Licitación Pública N°3749-1-LE24. 1. Apruébase la adquisición, bajo la modalidad de Licitación Pública y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Carlos Moyano Moyano R.U.T 9.725.115-0, por la suma neta de $ 3.800.000 (Tres millones, Ochocientos mil pesos) Exento de I $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.800.000

Justificación de exención de impuesto