1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1408-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-61-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-61-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3167 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO Razón Social PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO R.U.T. 6.756.032-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Suministro de cofe break, ver detalle en resolución exenta N°2305 (PP 62/2024), será coordinado con Área de Formación y Capacitación, mediante contrato de suministro, según demanda Institucional, por el tiempo de vigencia de la licitación. Suministro de cofe break, ver detalle en resolución exenta N°2305 (PP 62/2024), será coordinado con Área de Formación y Capacitación, mediante contrato de suministro, según demanda Institucional, por el tiempo de vigencia de la licitación. $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000