1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria LGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 59086,32773092 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN R.U.T. 15.194.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global -03 tapas pvc 75 -06 cajas tarugo 8mm -06 planchas terciado 12mm -06 guardapolvo 3 metros -10 Palos de 2x3 -01 brocha 2 pulgada -10 tapa bronce SO -02 tira cobre 1/2 agua -06 copla SO 1/2 bronce -02 Reducción 50 a 40 Sanitario -02 Codos PVC sanitario -01 Galon de esmalte al agua color amarillo tipo soquina Según contrato de suministro $ 310.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.981 $ 310.981

Total Neto	$ 310.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.086
TOTAL OC	$ 370.067