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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-90-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711841-18-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
catedra 1575 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
catedra 1575 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA ANTONIA |
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Razón Social |
SERVICIOS EDUCACIONALES PAMELA ANTONIA VALLEJOS BA
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R.U.T. |
76.302.769-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA ANTONIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | Servicio Sala Cuna 2025 - Funcionaria Camila Fortes Gamero - (Arica y Parinacota) - Matricula $350.000 - Mensualidad a partir del día 15 a 31 de marzo 2025 $240.000 - 01 de abril al 31 de diciembre 2025 $4.050.000. | |
$ 4.640.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.640.000
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$ 4.640.000
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Total Neto
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$ 4.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.640.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.