1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3477-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y TAPIZADO SILLAS SALÓN MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-422-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-422-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 293645 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ROBERTO Razón Social CARLOS ROBERTO MENA FULLE R.U.T. 5.226.565-7 Sucursal CARLOS ROBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad REPARACIÓN Y TAPIZADO SILLAS SALÓN MUNICIPAL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS REPARACIÓN Y TAPIZADO SILLAS SALÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT $ 1.545.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.500 $ 1.545.500

Total Neto	$ 1.545.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.645
TOTAL OC	$ 1.839.145