1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-39-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Hornos Eléctricos Comité Paritario Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan gonzalo Razón Social JUAN GONZALO PIZARRO LEDEZMA R.U.T. 7.398.495-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan gonzalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141519 Hornos de convección domésticos 2 Unidad ADQUISICION DE 2 HORNOS ELECTRICOS 60 LITROS PARA DEPROV MALLECO, SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO DE OFERTA. SE DECLARARÁ INADMISIBLE LAS OFERTAS QUE NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SU EVALUACIÓN. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LO OFERTADO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.398.495-5 Ver adjunto