1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4973-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA Serv. Aseo Sala Cuna y Jardín Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4973-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MOP Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa Comuna Alhué Impuesto 3317400 Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad no definida     $ 2.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460.000 $ 17.460.000

Total Neto	$ 17.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.317.400
TOTAL OC	$ 20.777.400