1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-18672-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra (JNM) INSUMOS MAYO_TALCO AEROSOL compra ágil: 608-2831-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6918 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 265406,82 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Chile Razón Social SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.790.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251606 Tablas de talco para rehabilitación o terapia 14 Unidad 2200135 TALCO AEROSOL TALCO ESTERIL 3 GR CON PERA $ 99.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.878 $ 1.396.878

Total Neto	$ 1.396.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.407
TOTAL OC	$ 1.662.285