1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-509-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Rollos Plastico Burbuja Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.02 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 46931,52 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coyam Razón Social COYAM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.136.924-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coyam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141601 Embalajes de burbujas 6 Rollo rollo de plástico burbuja de 1 mts x 100, segun detalle adjunto. rollo de plástico burbuja de 1 mts x 100 $ 41.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.008 $ 247.008

Total Neto	$ 247.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.932
TOTAL OC	$ 293.940

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 27.184.928-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.071.729-8 Ver adjunto